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  • [何店花灣生態旅游園]區農業生態旅游園區項目可行性研究報告

    更新時間:2020-12-10 來源:可行性報告 點擊:

    【www.heyyou.com.cn--可行性報告】


            區農業生態旅游園區項目可行性研究報告
      
      ×市×區農業生態旅游園區
      項目可行性研究報告
      一、項目概要
      該項目由×市×區財政局申報,×區×鎮×村組織實施,農業生態旅游園區座落在×鎮×村,新擴建2,460畝,建設時間從2005年9月開始,于2008年9月結束,時限3年。
      主要建設內容:
      1、鮮果采摘區擴建1500畝;
      2、鮮花溫室基地建設花卉日光溫室70棟,到2008年末達到180棟,占地500畝;
      3、開發歷史遺跡區-日本碑和俄國墳,占地200畝;
      4、鮮花觀賞基地建設花卉日光溫室40棟,新奇花卉品種達到20余種;
      5、建設占地160畝的水上娛樂垂釣區,開發水面50畝;
      6、建設占地110畝的森林浴場一處;
      7、農事實踐基地建設日光溫室50棟;
      8、建設200畝葡萄園,建日光溫室50棟;規劃100畝,作為新品種水果實驗基地;
      9、別墅渡假區建設別墅30棟;
      10、園區基礎設施及配套設施建設,主要是園區建柏油路、水泥路、田間作業道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作;
      11、水產、花卉、果樹、蔬菜新品種、新技術的引進示范推廣;12、無公害農產品檢測室的建設。
      該項目總投入資金7,473萬元,其中農民投入2,535萬元,招商引資2,774.3萬元,村集體投入563.7萬元,市區財政自籌480萬元,申請國家財政投入960萬元。
      二、背景分析
      該園區位于×市東北部,距市中心12公里,鄰近機場、港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點,三維交通十分便利。園區距鴨綠江斷橋12公里,距虎山長城10公里,距河口度假區50公里,能增加丹東沿江旅游的景點,園區內青山綠水,山水相映,既有日俄戰爭遺址——日本碑和俄國墳,又有遠銷俄羅斯、黑龍江等國家和地區的無公害水果——燕紅桃和寒富蘋果;可以說,獨特的地理位置,優越的自然、人文景觀,發展迅猛的無公害水果、蔬菜、花卉、水產品,為發展農業生態旅游觀光奠定了堅定基礎。
      ×是全國優秀旅游城市之一,虎山長城、鴨綠江,已成為丹東的代名詞;燕紅桃、寒富蘋果已走出國門;×杜鵑花譽滿全球;以鴨綠江公魚為代表的水產品暢銷全國。
      園區擴建后,在向世人展示獨特的自然、人文景觀的同時,重點展示園藝型農業、示范性農業、觀光型農業。成立×市生態農業旅游協會,負責生態農業旅游市場的開發,把園區與鴨綠江斷橋、虎山長城、河口渡假區連接起來,擴大園區知名度和影響力,使丹東旅游業內容更加豐富。
      三、需求分析
      1、市場需求
      隨著我國加入世貿組織和都市農業的大力發展,園藝型農業、示范型農業、觀光型農業將是今后農業發展的主導方向,果農、菜農、花農的科技水平逐漸提高,無公害水果、蔬菜、花卉、水產品的生產、加工、銷售環節中的難題逐步得到解決,現在丹東水果產量在30萬噸左右,水產品產量22.7萬噸,無公害蔬菜產量3萬噸左右,遠遠滿足不了市場需求,有必要大力發展生態農業;每年×市杜鵑花生產總量在1億株左右,商品量在1,000萬株以上,占全國杜鵑花商品量的25,每年到×游客達280萬人次,旅游產業漸成規模,有必要大力發展觀光農業。園區建成后,將帶動發展果樹面積8000畝,水果商品量達到8000噸以上;水產品養殖水面1000畝,商品量可達500噸;無公害蔬菜10000畝,商品量30000噸;花卉面積7000畝,商品量3500萬株左右。
      2、社會需求
      隨著城市功能的不斷完善,城市規模的不斷擴大,城鄉發展格局正逐步向“以城帶鄉,城中有鄉,鄉中有城,城郊一體化”的方向邁進,這就要求城郊農業要為市民提供旅游休閑娛樂場所;要為市民提供無污染、無公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農產品;要為農產品的精深加工,提高科技含量和附加值提供場地;要為城區建設提供合理的綠色空間,改善都市生態條件,美化都市環境;要為農民致富奔小康提供載體。范文先生版權所有
      3、生態改善
      該園區擴建完成后,植被狀況良好,具有水資源涵養保護、調節氣候、生物多樣性等重要生態功能,達到山青水秀、環境優美的生態效果。
      4、經濟發展
      園區擴建完成后,經濟效益、社會效益、生態效益將大幅度提高,科技示范輻射作用進一步增強,旅游產業的內容將更加豐富,可吸納農村剩余勞動力5000人,帶動果農增加收入1400萬元;花農增加收入5600萬元;漁民增加收入300萬元;菜農增加收入2000萬元;將吸引社會閑置資金1000萬元投入到農業、旅游業發展中,帶動其它相關產業增加產值1800萬元。


              四、條件分析
      1、資源條件
      ×是全國優秀旅游城市之一,旅游資源豐富,軟環境建設正在向國際化方向邁進,與國際接軌;無公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠銷俄羅斯等國家,農業的出口創匯能力正逐步提高;鴨綠江水系特有的品質,使其水產品暢銷海內外;花卉品種豐富,適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡,用之不竭;無公害蔬菜的生產已被廣大干部和群眾所接受,并越來越被重視。果農、花農、菜農、漁民群體大,農業綠色證書持有率逐年加大,技術含量逐年提高。
      2、原材料條件
      日光溫室等基礎建設材料可就地取材加工,無公害農產品檢測儀可國內外采購,項目發展不會受到原材料的限制。
      3、交通運輸
      距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里,距×機場20公里,距大東港35公里,距丹東火車站12公里,距沈丹、丹大高速公路17公里。
      4、經營管理能力及技術情況
      ×鎮×村委會成立農業生態旅游園范文先生版權所有區管理委員會,負責日常服務協調工作。水果、蔬菜、水產品的生產、加工、銷售由無公害農產品協會負責;花卉的生產、加工、銷售由花卉協會負責;旅游市場的開發及對外宣傳工作,由農業生態旅游協會負責。廣泛聘請省內外專家為技術顧問,成立區級無公害農產品科學研究所,負責新品種選育和新技術開發推廣。
      五、方案設計
      1、目標
     ?、?、園區擴建2,460畝,到2008年全區果樹面積發展到10000畝,花卉面積發展到7000畝,無公害蔬菜種植面積發展到10000畝,水產養殖水面達到1000畝;
     ?、?、水、電、河、路配套環境優化;
     ?、?、無公害農產品檢測體系完善,自我檢測能力增強;
     ?、?、該園區年產水果9000噸,花卉300萬株,水產品100噸,無公害蔬菜2000噸,發展成為全國效益最好的農業生態旅游園區,該園區擴建部分,年產值可達8000萬元,年純收入1870萬元,年上繳稅金100萬元。
      2、實施地點和范圍
      地點:建于×省×市×區×鎮×村7000畝山巒、耕地內。園區位于×市東北郊區,距市中心12公里,園區內耕地平坦,果樹茂盛,自然環境優美,無城市和工業污染,有郊線班車路經該園區,臨近沈丹、丹大高速公路,直通港口、飛機場、火車站,交通十分便利。
      3、實施內容
      園區內:①、鮮果采摘區擴建標準果園1500畝;②、鮮花溫室基地建設高標準日光溫室70棟;③、開發日俄戰爭遺址——日本碑和俄國墳;④、鮮花觀賞基地建高標準日光溫室40棟;⑤、建設水上娛樂垂釣區和森林浴場各一處;⑥、農事實踐基地、葡萄園各建設高標準日光溫室50棟;⑦、別墅度假區建設別墅30棟;⑧、建設無公害農產品檢測室200平方米,綜合服務樓3000㎡;⑨、引進新品種、新技術50種、40項;⑩、基礎配套設施:修柏油路6.8萬平方米,水泥路11.1萬平方米,硬化田間作業道6萬平方米,田間排水溝護坡4萬延長米,綠化美化2.92萬延長米,治河三條漿砌石護坡1萬延長米,修建農用橋8座,鐵索吊橋一座,打機電井500眼,提水站50個,蓄水池50個,室外給排水管網各1.2萬延長米。
      4、實施計劃
      園區建設從2005年9月—2008年9月。完成擴建果園1500畝;建設高標準日光溫室210棟、別墅30棟;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田間作業道、田間排水溝的整治任務;完成森林浴場、水上娛樂垂釣區和綜合服務樓的建設任務;完善宣傳網絡;引進和應用新品種50種、新技術40項。
      5、支持環節
     ?、?、50個新品種、40項新技術的引進應用資金;
     ?、?、無公害農產品檢測儀器配套資金;
     ?、?、公用基礎設施配套資金。
      6、組織落實
      園區成立項目領導小組,由分管區長負責,財政、農業、城建等部門負責項目的技術指導和檢查監督,并負責制訂園區實施方案,×鎮×村委會具體實施。聘請中國農科院、沈陽農業大學、×農科院、×市風景旅游局等十名專家為技術顧問,成立專家科技指導組;園區組織建設,管理協調服務由管委會負責,對外宣傳由農業生態旅游協會負責,生產、經營由花卉協會和無公害農產品協會負責,國家投資的資金實行專戶管理,基礎設施建設實行公開招標,設備、儀器購買實行政府采購。
      六、效益分析
     ?、?br />  成本效益分析
      產品成本
      項目投入運行后年總生產成本850萬元。
      投資估算
      示范基地項目總投資7473萬元。
      產品利潤銷售稅金
      項目投產后,年增加收入2820萬元,年上繳稅金100萬元,稅后利潤1870萬元。
     ?、?br />  財務效益分析
      投資回收期限
      靜態投資回收期4年,動態投資回收期6年(含建設期)。
      投資的利潤率
      25.02
      財務凈現值
      財務凈現值v=4,759萬元(計算期11年,其中:建設期1年,生產期10年,折現率按8計算)。
      財務內部報酬率
      irr=21.82
     ?、?br />  國民經濟效益分析
      基本評價指標
      項目擴建投產后,可帶動農民發展花卉生產7000畝,果樹8000畝,無公害蔬菜10000畝,水產品養殖水面1000畝,農民增收9300萬元。
      就業效果
      直接、間接解決5000個農民就業,同時可帶動23000人發展同類產業。
      農民增收
      項目區農民人均純收入增加2000元。
      對財政的貢獻
      財政年收入增加500萬元。
      投資盈虧
      以產量表述的盈虧平衡點為估算產量的30.14,表明項目有較好的資金回收能力。
      風險分析
      項目中產品的價格和產量相對比較穩定,表明項目有較強的抗風險能力。
      七、項目資金籌措(單位:萬元)
      預算籌措渠道
      金額
      一、財政投入
      1600.00
      1、申請中央財政補助
      800.00
      2、省級財政投入
      320.00
      3、市地財政投入
      320.00
      4、縣級財政投入
      160.00
      二、項目單位投入
      3,098.7
      三、銀行貸款
      四、其它資金投入
      2,774.3
      預算投資總額
      7,473
      八、項目投資估算(單位:萬元)
      項目預算明細
      預算金額
      備注
      合計
      7,473
      新品種引進費
      50.00
      50個品種
      新技術引進費
      40.00
      40項
      專家活動經費
      10.00
      國家和省十名專家
      柏油路
      306.00
      公用部分
      水泥路
      621.6
      公用部分
      綠化美化
      41.2
      29,200延長米及森林浴場植被110畝
      引水上山
      719.00
      機電井500眼,提水站50個,蓄水池50個及配套電纜管道
      治河架橋
      259.00
      治理河道3條,架橋9座,(含水上娛樂垂釣區鐵索吊橋一座)
      田間排水溝水泥板護坡
      156.00
      40,000延長米
      硬化田間作業道
      72.00
      60,000平方米
      場地平整
      33.00
      別墅渡假區運土方30,000立方米
      無公害農產品檢測室
      17.00
      公用部分,含主體建設及儀器設

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